企业管理

      为了进一步推动对审计发现问题的整改工作，充分发挥审计结果的价值运用，按照集团公司《内部审计查出问题整改办法》的有关规定，我公司开展审计查出问题整改情况“回头看”工作，对2020年至 2022 年 6 月底审计项目进行了自查。

       公司共有《神木煤化工产业有限公司对电化公司2020年1月－2021年6月采购和销售业务专项审计》《神木电化发展有限公司原董事长辛文辉同志离任经济责任专项审计》《神木电化发展有限公司工资管理及企业负责人薪酬专项审计》《神木电化发展有限公司工会主席任建军同志离任审计》《2021年年报审计报告》五个审计项目。结合审计检查实际情况，对本单位情况进行认真的自查。

       自查工作由公司财务资产部负责，对以上审计项目中涉及的43个整改问题和18个审计建议采纳进行列表登记，逐条进行清查，对涉及部门采购供应部、市场营销部、企业管理部、人力资源部、党群工作部等进行审 计问题点工作检查，把审计回头看工作落到实处。财务资产部与经办部门共同对于整改问题情况、采取措施，执行情况等内容进行回复。

       在自查过程中列举了一些通过审计整改对员工日常工作起到很大作用的例子，让员工明白推动审计整改的必要性。对整改问题逐个清查，不走过场。对于需要长期整改的问题，重点关注，持续整改。对于一直没有整改的问题，分析原因严格整改，不断提升。

       今后，公司将根据审计结果开展跟踪检查，有效督促经办部门落实审计问题，以促进审计质量、工作效率。要进一步突出整改工作重点，细化审计整改各个环节，有针对地落实审计整改，将整改重点放在制度缺失、内部管理薄弱的审计整改中具体问题具体分析，要从源头出发，对症下药提出解决措施，措施整改具有可操作性。要进一步提高审计问题执行力，加大审计整改追责问责力度，要做到真正从思想认识上重视起来，对于整改不到位的相关部门要及时跟进，启动问责机制，切实有效地发挥惩戒警示作用。使得审计整改问题“不抬头”，给审计工作画上完美句号。